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Gestión de los costes del proyecto: Diseño, contratación e implementación de un sistema automático de mensajes EDI de aviso de llegada al puerto de contenedores y vehículos de exportación en Valencia, Sagunto y Santander (España).

La Proyectoteca

Proyectos dirigidos por nuestros profesores, consultores y alumnos

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Project Manager
Alumno Executive Master en Dirección de Proyectos

Arantxa Espejo Aranegas

Gestión de los costes del proyecto: Diseño, contratación e implementación de un sistema automático de mensajes EDI de aviso de llegada al puerto de contenedores y vehículos de exportación en Valencia, Sagunto y Santander (España)

Plan de dirección del proyecto.

  1. Resumen ejecutivo.
  2. Iniciación.
  3. Metodología.
  4. Gestión de la integración.
  5. Gestión del alcance.
  6. Gestión del tiempo.
  7. Gestión de los costes del proyecto.
  8. Gestión de la calidad.
  9. Gestión de los recursos humanos.
  10. Gestión de los recursos de comunicación.
  11. Gestión de los riesgos.
  12. Gestión de las adquisiciones.
  13. Gestión de los interesados.

Plan de dirección del proyecto.

  1. Resumen ejecutivo.
  2. Iniciación.
  3. Metodología.
  4. Gestión de la integración.
  5. Gestión del alcance.
  6. Gestión del tiempo.
  7. Gestión de los costes del proyecto.
  8. Gestión de la calidad.
  9. Gestión de los recursos humanos.
  10. Gestión de los recursos de comunicación.
  11. Gestión de los riesgos.
  12. Gestión de las adquisiciones.
  13. Gestión de los interesados.

Plan de gestión del coste del proyecto.

Para la realización de costes se han utilizado principalmente estimaciones por analogía a otros proyectos. Dado que Richardson no es una empresa demasiado orientada a proyectos, simplemente estima el tiempo que va a tomar el proyecto, y determina el coste en forma de unidades laborales. No se realiza una gestión de costes real, lo que se le presenta al cliente es un reporte de los ahorros que obtendrá una vez finalizado el proyecto, comparando con los recursos que la empresa va a destinar a su ejecución.

Estimación de costes del proyecto.

Van a intervenir los siguientes recursos con los costes asociados siguientes:

  • 2 personas de la oficina de Front Office Valencia
  • 2 personas de la oficina Back Office Polonia
  • Gastos de viaje de 2 semanas en Valencia para BO
  • Gastos de gestión de proyecto
  • Contratación de nuevas funcionalidades

Resource Name

Type

Initials

Max. Units

Std. Rate

Ángela Muñoz

Work

FO1

100%

12,50 €/hr

José Rueda

Work

FO2

100%

12,50 €/hr

Agata Pewols

Work

BO1

100%

8,75 €/hr

Marta Desja

Work

BO2

100%

8,75 €/hr

Arantxa Espejo

Work

PM

100%

17,00 €/hr

Elena Pérez

Work

PMA

100%

15,00 €/hr

Manuela González

Work

OM_ES

100%

25,00 €/hr

Funcionalidades sistema

Material

SYS

 

2.000,00 €

Gastos viaje BO

Material

G

 

4.500,00 €

Tabla 14. Recursos. Fuente: Elaboración propia.

 

Además, consideramos unos costes indirectos por utilización de infraestructuras del cliente y del material de oficina e informático de 10.000€, a imputar en el total del coste calculado.

Línea base del coste del proyecto.

El coste se reparte por fases del siguiente modo:

Task Name

Planned Cost

F1 Análisis

1.470,00 €

   F1.1 Recogida de datos

560,00 €

      F1.1.1 Volumen de contendores/año

140,00 €

      F1.1.2 Volumen de vehículos/año

280,00 €

      F1.1.3 Partes implicadas

140,00 €

   F1.2 Requerimientos

970,00 €

      F1.2.1 Del procedimiento

170,00 €

      F1.2.2 Del sistema

400,00 €

      F1.2.3 Del cliente

400,00 €

   Análisis finalizado

0,00 €

F2 Diseño

11.800,00 €

   F2.1 Simulación

10.280,00 €

   F2.2 Emisión de procedimientos

1.020,00 €

   Procedimientos preparados

0,00 €

   F2.3 Preparación de material formativo

500,00 €

   Material formativo preparado

0,00 €

F3 Contratación

19.200,00 €

   F3.1 Funcionalidades del sistema

15.000,00 €

   Funcionalidades del sistema contratadas

0,00 €

   F3.2 Personal

4.200,00 €

      F3.2.1 Contratar al personal necesario

3.200,00 €

      F3.2.2 Formación

1.000,00 €

      Personal contratado y formado

0,00 €

F4 Implementación

4.970,00 €

   F4.1 Comunicación a terceros

800,00 €

      F4.1.1 Comunicación al agente

200,00 €

      F4.1.2 Comunicación a la Aduana

200,00 €

      F4.1.3 Comunicación a transitarias/navieras

200,00 €

      F4.1.4 Comunicación interna

200,00 €

      Comunicado realizado

0,00 €

   F4.2 Pruebas

4.000,00 €

   Pruebas realizadas

0,00 €

   F4.3 Lanzamiento

170,00 €

   Lanzamiento completado

0,00 €

F5 Control

14.560,00 €

   F5.1 Ajustes y correcciones

11.840,00 €

   F5.2 Recopilación Lecciones aprendidas

2.720,00 €

   Seguimiento y control finalizado

0,00 €

F6 Cierre

740,00 €

   F6.1 Reunión de lecciones aprendidas

540,00 €

   F6.2 Reunión de cierre del proyecto con el cliente

200,00 €

   Cierre

0,00 €

Tabla 15. Coste por fase. Fuente: Elaboración propia.

 

Siendo el total del coste calculado 52.800,00 €, la dirección es consciente de que se trata de un presupuesto ajustado, por lo que dispone de unas reservas de 5.280 €, un 10%.

Curva S

Figura 9. Curva S. Fuente: Elaboración propia.

 

Ficha de control del coste del proyecto

En su gran mayoría el coste del proyecto es de personal. No obstante debe calcularse como parte del control de costos. Así se deberán rellenar las fichas siguientes  en cada una de las fases:

FICHA DE CONTROL DE COSTES

Proyecto:

 

Fase del Proyecto

 

Fecha

    
 

Personal:

Nombre apellidos

Coste/h

Horas

Total

 

   
 

   
 

   

Sistemas

Definición

Especificaciones

Total

    
    
    

Material

Detalle

Total

   
   
   

Total Coste Fase

 

Tabla 16. Ficha de control de costes. Fuente: Elaboración propia.

Director del proyecto:
Arantxa Espejo Aranegas
  • Sesión informativa de la 59º edición del Executive Master en Dirección de Proyectos
  • Dónde: Online
  • Cuando: 2º y 4º jueves/mes
  • Hora Madrid- España: 19:00

¿Prefieres que te llamemos?

  • info@nextop.es
  • 00 34 692 691 899

Ana Alejandra Aguirre Rodriguez

Alumno Executive Master Project Management (MDAP): Calificación obtenida en el Master 100/100.

Responsable de las Pruebas de Paternidad.
Colaboradora del Área de Genética Molecular

Project Manager (PMP)

Sesión informativa 59º Edición Executive Master en Dirección de Proyectos y Cursos derivados.

  • Dónde: Online.
  • Cuándo: 19/12/2019.
  • Hora Madrid- España: 18:00.

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